您好老師，單位經營不好，第4季度沒有開發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師

老師你好，問問：我們現(xiàn)在大概到月底有10萬的利潤，到10月份就要報企業(yè)所得稅了，我們這是分公司，沒有減免的政策 在后期的10.11.12月，就已經停工了，只有管理人員的人工工資，沒有收入了，能不能10月不了企業(yè)所得稅，用這10萬來發(fā)工資呢？ 怎樣做10月可以不了企業(yè)所得稅？

老師你好，我10月征期要超小微企業(yè)，企業(yè)所得稅會補交很多稅，我在9月能把今年的年終獎先計提一部分進去么，參照去年的年終獎計提到9月份行么？如果提前計提后，后面政策變化我12月給紅沖回來，這樣會不會認為之前我是虛增費用啊，有沒有什么影響呢。

老師，我想問下，每個月的內帳的真實的利潤是怎么計算的，比如，我們公司10月31日結束了，可是人家報銷都會在11月才來呀，也有一些結算也是11月才開始10月的對賬，那費用類的就只能用9月的可以嗎，還有內帳的稅費怎么計算呀，稅費都還沒有交呀，而且企業(yè)所得稅都是季度預繳的，也不按月來呀，這樣的一般算利潤怎么算呢

老師，請問一下公司要股權轉讓，12月份的財務報表里面費用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右，但是也做成費用了，等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調增。但是這個月需要股權轉讓，看12月份財務報表的凈資產額來交個稅。這樣需要在12月份財務報表里面就納稅調增還是等匯算清繳時候呢