您好老師，單位經營不好，第4季度沒有開發票，但是還是發了10.11月份工資，12月份沒有發工資，單位3職工只發工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
同學，你好，有沒有開發票和發工資不存在沖突，員工的工資還是應該按月發的。沒有繳社保，是不合規的，明年盡量規范起來。
-
Q
老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本，所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里，導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎？謝謝！
-
Q
您好老師，單位經營不好，第4季度沒有開發票，但是還是發了10.11月份工資，12月份沒有發工資，單位3職工只發工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
-
Q
您好 現在個人所得稅是按年預繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅。可是有一個工人的工資表11月份做了5000工資，做12月份工資表做了4800，但是備注欄本應該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資，但已經發給銀行，且銀行也已經代發了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎？
-
Q
老師，財務報表中的應付職工薪酬可以填負數嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
-
Q
老師您好！我們是一般納稅人，公司9月份剛成立，9月份有一張費用發票，已認證入賬。 10和11月沒有費用發票，只有銀行的一些流水（往來款、投資款、工資），而且10月和11月做的0申報，個稅11月不是0申報。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
熱門問答 更多>
-
老師，賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎？為什么要加25年1月份補計提的2833元，截止目前已發放工資152833元。
-
想問一下這種怎么做賬
-
老師你好，2024年1_12月份計提工資15萬元，2025年1月發放12月份工資，發現少計提2月份工資2833元，在2025年1月份做了補計提，2024年度所得稅匯算，職工薪酬調整表格，賬載金額，應付金額，稅收金額，各填多少，需要調整嗎？
-
郭老師，員工旅游的費用，要申報個稅嗎
-
一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據注冊資金金額，A只需要實繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當于置換，更正24年自然人A，多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
-
老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩定的稅負勾選進項發票，按勾選的這部分結轉成本，所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的，電子稅務局里也有很多未勾選的進項，這會產生稅務風險？
-
老師，現金流量表里，最后一行增加額，等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎？
-
現在小規模企業開票稅率還是1嗎？不超過多少免稅
-
殘保金，小微企業怎么繳納
-
老師，你好，我想請問一下，一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
您好老師比如單位一個員工發3000工資，扣個人承擔保險部分335，到手2665元，我報個人所得稅的時候直接報2665還是3000元，還是報3000，后面扣減335元得2665，三條方案哪一條，謝謝老師
同學，你好，應該是計提工資3000
個人所得稅報3000，后面填寫養老保險和醫療保險扣除金額3000，減335，余2665元這樣嗎？
想法圖片給老師看看，發不出去
同學，你好，個稅申報，只填寫，收入額寫3000，社保個人承擔寫335，其他就不寫了。
老師，填完了以后表上顯示是仨數3000，335，2655是不是，335需要分開區分醫保和社保嗎？
我發給你的圖片可以看的到嗎？
同學，你好335要分明細填寫的。