老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本，所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里，導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎？謝謝！
您好 那您5月和6月的工人工資計入哪里了
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老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本，所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里，導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎？謝謝！
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老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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老師，我們單位季度企業所得稅預繳申報表怎樣填寫數據有沒有誤啊，我們單位上個月沒有取得成本發票，費用支出只有工資和房租，我們是品牌管理有限公司，通過收取運營管理費來作主營業務收入，所以沒有對應的成本發票，我把所有的三季度費用填在了成本那一欄，老師，麻煩幫我看一下這樣填寫會不會有風險
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導，把營業外支出417萬金額，調整到其他業務收入里面，現在是從第1季度財務報表里面就有這個營業外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務報表，但是企業所得稅申報表更改不了，這樣導致成本數據和財務報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業所得稅的季報。我現在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業外支出這個科目417萬，到第4季度營業外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數據統計，從1月份按照代賬憑證錄入系統，由于損益是手動輸入導致第一季度數據沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數據是從第二季度開始，累計數是錯誤的，季度企業所得報表中利潤表也是錯誤的，我現在匯算清繳才發現，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業收入的金額不對
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老師，5月和6月工資在利潤表里記入了營業成本。因為之前不熟悉業務，以為要確認收入才確認成本，企業所得稅申報就沒有填。后來聽說按月計提，我就改了財務報表。但是所得稅那里網上改不了了。
那您把上期的成本填入本期申報表不可以嗎
就是把五六月的工人工資都算到7月對嗎？
那5月和6月份的利潤表營業成本都填0對嗎？
把五六月的工人工資都算到7月 5月和6月份的利潤表營業成本都填0 對的
好的，謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
祝老師工作順利，身體健康
謝謝您哈 同樣的祝福送給您