客戶開票需要從公賬轉到我們公司公賬款為10萬元，客戶 要求開票金額為148504元，公司按11%收稅，收稅金16335元（148504*11%=16335元），這148504元并不是真正的業(yè)務，然后，我們公司退回客戶款83665元（100000-16335=83665元），老師，我是一個內賬會計，外賬由另一個人做，請問老師，這個賬怎么做，會計分錄怎么做
同學，你好 內帳按照實際做賬，你就是繳納了16335的稅金，這個稅金由客戶支付 借：管理費用-稅金? ?16335 貸：銀行存款? ?16335 借：銀行存款??16335 貸：營業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
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請問一下業(yè)務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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請問一下業(yè)務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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老師，我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉來的保證金10萬，當時的會計只把這筆款做到了內賬上，外賬上沒做的，2018年客戶又從公賬轉了40萬保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內外賬都做了的。客戶現(xiàn)在要我們退這50萬的保證金，我查了一下賬，外賬只做進去了40萬，內賬做了50萬的，老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬元的差額我該怎么做呢？
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公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費，再轉回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務費發(fā)票，但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經(jīng)營范圍沒有服務業(yè)務） 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬？
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老師好，比如我公司收到10萬元，其中5萬元確認收入，計入應收賬款，另外5萬元是客戶多付過來的當成應收，然后下次客戶就會少付一部分款項，請問這個分錄我要怎么做
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老師，情況是這樣的，去年有一個員工離職了，以前的公司還在跟他申報個稅，現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅，導致工資超了，要交個稅，一般這種情況要怎么處理呀？
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25年剛升級為查賬征收的個體戶，如果只申報了一季度的工資薪金，沒有開房租水電發(fā)票，注銷時要補齊嗎？
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老師您好，我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調整嗎，而是直接計入當期損益科目嗎
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查賬征收的個體戶，注銷時會被查賬嗎？
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老師您好，有個問題想請教，甲方是建設方，乙方是施工方，甲乙簽訂一份工程施工合同（總價合同），合同約定水電及鋼材由甲來供，同時甲按照合同約定價格給乙方開票，抵頂工程款，請問甲方從購買水電鋼材，到給乙方開票的會計核算如何做？
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老師我司放款，貸款到了受托支付方！請問我如何記賬？
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重慶某公司答應借給我公司一億（有借款合同），并且免歸還（有免歸還協(xié)議），實質是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬，即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本，要繳企業(yè)所得稅嗎？
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酒店服務型行業(yè)，注冊資本200萬，資產(chǎn)實質3500萬，借款3600萬用于經(jīng)營，欠貨款200萬，實質經(jīng)營虧損，無法達到1年內還款，利息也未進行計提，面臨高個稅稅務風險，該怎么處理呢？
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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老師，我是這樣做的，借：銀行存款 100000元 貸 預收賬款10000元 借 預收賬款100000元，貸：營業(yè)外收入-客戶稅金16335 貸：銀行存款83665元
同學，你好 是可以的
老師，稅金16335元不通過管理費用—稅金，直接計入到營業(yè)外收入中可以嗎
同學，你好 可以，你這個就是上面的分錄 借：銀行存款??16335 貸：營業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
老師，我們公司退回客戶款83665元是從我們公司公賬退到客戶指定的另外一家公司公賬上，并不是當時轉入我們公司的公賬，請問老師這退回到另一家公司公賬上的款83665元，我們公司應繳稅嗎
同學，你好 這個是不合規(guī)操作，不建議這么做，聯(lián)系是原路退回
同學，你好 這個是不合規(guī)操作，不建議這么做，建議是原路退回
什么意思 啊，是已退到另一家公司的賬上的錢要求退回到我們公司公賬上嗎
老師，這不是我做的，款是由我們老板付的
同學，你好 是已退到另一家公司的賬上的錢要求退回到我們公司公賬上嗎 是的
如果不退回到我們公司公賬上，該怎么辦呢
同學，你好 就是有風險，可能會認為你退給另一個賬戶的錢，是無票支出，不能稅前扣除
老師，您意思是說我們公司將要納稅調增嗎
同學，你好 是可能會被要求納稅調增
謝謝老師！我們公司付款是由我們老板付款，我也沒辦法
同學，你好 那就沒辦法了