老師，我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉來的保證金10萬，當時的會計只把這筆款做到了內賬上，外賬上沒做的，2018年客戶又從公賬轉了40萬保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內外賬都做了的。客戶現在要我們退這50萬的保證金，我查了一下賬，外賬只做進去了40萬，內賬做了50萬的，老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬元的差額我該怎么做呢？
你好；? ?那這個10萬 當時這個 錢；? ? ?私戶收到了 轉入公戶去了嗎 ？? ?
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老師，我們公司一個項目老板在2017年1月份用自己的銀行卡以公司的名義轉了一筆質保金到另個公司。當時也沒有做賬，現在那筆質保金退反正我們公司賬戶了，我們也把這個質保金直接轉給這給這個項目老板了。這個要怎么做賬才能平呢？
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老師，公司里有兩個賬戶，一個是公賬，一個是老板的私賬用來支付一些保險，現金。 若是我從公賬轉4萬到私帳做報銷備用金，報到私帳沒錢了，再從公賬轉。這一類的轉賬要做憑證嗎？用什么科目？因為有時老板又在私帳上收些錢，又直接報銷出去了。
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老師，早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉了7萬，我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7，2月份我們對私給他們轉過去了，借應收賬款7貸銀行存款7，她對公給我們轉了7萬，我給他們開了票，內賬外賬都是我在做，我內賬怎么做這筆分錄啊，
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老師，我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉來的保證金10萬，當時的會計只把這筆款做到了內賬上，外賬上沒做的，2018年客戶又從公賬轉了40萬保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內外賬都做了的。客戶現在要我們退這50萬的保證金，我查了一下賬，外賬只做進去了40萬，內賬做了50萬的，老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬元的差額我該怎么做呢？
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老師，請問下，我們有一筆貨款50萬甲客戶私轉公進來的，現在客戶要退款，但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉過去了，然后30萬當做乙客戶的貨款，我們再轉20萬給甲客戶，這樣操作可有什么問題啊，后期這30萬怎么做賬啊
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某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
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匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填？
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英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
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去年后半年我接受賬務，建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款，因為之前沒有確認收入，現在想想是不是有影響，還能更改嗎
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某化妝品廠為增值稅一般納稅人，當年8月份銷售高檔化妝品1000套，單價900元；受托加工高檔化妝品50套，加工費10000元，代墊輔助材料500元，委托方提供原材料成本為156000元；另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套，每套成本價700元，用于對外贊助。要求：計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
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公司購買油漆，去年入了低值易耗品，已經用在辦公樓，今年怎么調賬
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高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
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你好，老師，我們有個營銷策劃公司，需要繳納文化建設費，這個是怎么計算的？
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老師你好，建筑2023年下發了一個風險，涉及2022年和2023年成本收入差異過大，當時你們更正了2022年的企業所得稅年報，補交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發票當時甲方未付款，也未進行企業所得稅匯算，所以當時未做處理，現在上面要求進行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報，如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下，這是專管員給我發的問題，我該如何應對呢？稅務系統里面只有開具發票金額，沒有成本發票金額，主要成本是人工費，已在個稅系統里面申報，開具收入發票298萬了，么有成本發票，人工費是200萬，現在和我申報的差成本金額差73萬，我用手撕發票代替可以嗎？讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
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服務費可以開嗎？醫藥公司可以給供應商開嗎？
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沒轉的，所以公賬戶一直都沒有這10萬元的入賬記錄
你好； 那你掛； 借其他應收款-? 老板娘10? ?貸其他應付款 - 某客戶 10? ? ?； 一起轉 ：借其他應付款 -某客戶50貸? 銀行存款50? ?
老板娘的這個私賬戶從開戶到銷戶一直都是用來做公司往來業務的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以還能按你給我列出分錄那樣做嗎？那個賬戶在2018年年底就銷戶了的
?你好； 那之前是否有? ? ?其他應付款 -老板娘等賬戶往來 。不然你科目平不了的?
當時那10萬元內賬就寫了 借：庫存現金 10萬 貸：其他應付款—保證金 10萬 外賬上什么都沒寫 而且因為當時那個會計是跟老板吵架走的，走的時候把2017和2018年的財務電腦賬全部都刪掉了，連裝訂好的憑計都燒掉了大半，剛好收這10萬元的賬也一起燒掉了，所以現在不知道該怎么把這10萬元的保證金從私賬轉到公賬來……
你好；? ?現在不管內賬 ； 你就看外賬啥情況了。? 要考慮把這個其他應付款 貸方補做進去哦? ?
就是外賬看不到這10萬元的入賬明細，所以也沒法去管了，就是想向老師請教一下該怎么做才能把這10萬元給做到其他應付款—保證金里面去，拜托老師幫忙想想辦法，謝謝了
?你好； 補做 ； 現在就是去看你私戶收到了錢； 是否給公司； 或者是 是否當時抵減? 了什么款 沒有 給你公司? ?
我們每個月都要從公賬戶找很多名目轉出大量資金到私賬戶用來付客戶返利的錢，所以當時的10萬元是不會轉入公賬戶的，應該是直接付給客戶返利的款了
你好；? ? ? ? 那也是公司的錢的 ； 那么你轉出去 跟 這筆10萬的款? 有關系嗎； 你i是外賬要有依據的；? 這個轉出去支付返利 需要發票的??