您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
這個是我上個月的留抵稅的分錄,這個月分錄抵扣了還是有留抵稅額,分錄對嗎?期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,請問本月用上期期末留抵抵扣增值稅的分錄怎么做
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應(yīng)付職工工資余額賬實不符,那應(yīng)該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最低收入怎么確認?
會計學(xué)堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環(huán)節(jié)出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
發(fā)現(xiàn)寫錯了,不會寫
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)?
一目了然,謝謝老師,那每個月的進項做什么分錄呢
借 管理費用等 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款等 進項稅額這樣寫分錄就好了
我意思是進項稅額轉(zhuǎn)出
進項稅額轉(zhuǎn)出?什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出?是抵扣后不應(yīng)該抵扣所以要轉(zhuǎn)出嗎
不對,說錯了,待抵扣進項
您電子稅務(wù)局里面勾選提交確認了嗎?
提交了啊
提交了啊,我意思是每月的進項不是全部勾選
那沒有勾選的進項稅額 計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目就好了
轉(zhuǎn)出未交增值稅一定在借方嗎
不一定的 如果銷項大于進項就在貸方
那我有上期留抵,怎么和銷項進項做分錄
您上期留抵怎么寫的分錄? 怎么體現(xiàn)的?