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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?

2024-09-08 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-08 16:17

您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 16:18

發(fā)現(xiàn)寫錯了,不會寫

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:19

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)?

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 16:22

一目了然,謝謝老師,那每個月的進項做什么分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:29

借 管理費用等 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款等 進項稅額這樣寫分錄就好了

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 16:33

我意思是進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:34

進項稅額轉(zhuǎn)出?什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出?是抵扣后不應(yīng)該抵扣所以要轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 16:34

不對,說錯了,待抵扣進項

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:39

您電子稅務(wù)局里面勾選提交確認了嗎?

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 19:56

提交了啊

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快賬用戶3654 追問 2024-09-08 19:57

提交了啊,我意思是每月的進項不是全部勾選

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齊紅老師 解答 2024-09-08 20:23

那沒有勾選的進項稅額 計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目就好了

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快賬用戶3654 追問 2024-09-09 15:26

轉(zhuǎn)出未交增值稅一定在借方嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:40

不一定的 如果銷項大于進項就在貸方

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快賬用戶3654 追問 2024-09-09 15:55

那我有上期留抵,怎么和銷項進項做分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:55

您上期留抵怎么寫的分錄? 怎么體現(xiàn)的?

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您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
月末先計算應(yīng)交增值稅,然后用當前期應(yīng)交減去留抵額,得出需實際繳納的稅款。若應(yīng)交額小于留抵,剩余留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2024-09-07
你好同學(xué) 進項稅額轉(zhuǎn)出視同銷項稅,按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022-03-08
按下面這個做,你看這個截圖這個
2020-12-23
留底進項稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
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