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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?

2024-09-08 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-08 16:17

您好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 16:18

發(fā)現(xiàn)寫(xiě)錯(cuò)了,不會(huì)寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:19

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)?

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 16:22

一目了然,謝謝老師,那每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)做什么分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:29

借 管理費(fèi)用等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 進(jìn)項(xiàng)稅額這樣寫(xiě)分錄就好了

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 16:33

我意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:34

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?是抵扣后不應(yīng)該抵扣所以要轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 16:34

不對(duì),說(shuō)錯(cuò)了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:39

您電子稅務(wù)局里面勾選提交確認(rèn)了嗎?

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 19:56

提交了啊

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-08 19:57

提交了啊,我意思是每月的進(jìn)項(xiàng)不是全部勾選

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齊紅老師 解答 2024-09-08 20:23

那沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-09 15:26

轉(zhuǎn)出未交增值稅一定在借方嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:40

不一定的 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就在貸方

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快賬用戶(hù)3654 追問(wèn) 2024-09-09 15:55

那我有上期留抵,怎么和銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:55

您上期留抵怎么寫(xiě)的分錄? 怎么體現(xiàn)的?

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您好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅,然后用當(dāng)前期應(yīng)交減去留抵額,得出需實(shí)際繳納的稅款。若應(yīng)交額小于留抵,剩余留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2024-09-07
你好同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出視同銷(xiāo)項(xiàng)稅,按照銷(xiāo)項(xiàng)稅的處理原則做一下就可以的。沒(méi)什么特別的
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按下面這個(gè)做,你看這個(gè)截圖這個(gè)
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留底進(jìn)項(xiàng)稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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