建筑企業因之前報表申報錯誤導致需要補交增值稅,而 7 月份又有應退的增值稅,是可以直接相抵的。
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,我們企業申請過留底退稅1875519.25,企業成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報表上沒顯示退回,累計下來導致期初未繳是負數,這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報表嗎
老師我們以前的增值稅申報錯誤,調整后存在多交增值稅,多交3000現在這個月我需要交5000可以抵扣這個3000嗎,我看申報表上期末未繳稅額是2000,但是本期應補稅額是5000,是我少填了啥嗎
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計抵減,現在更正申報表,導致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務處理呢?當時交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現在抵減后都要退回來。
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
是需要在柜面申請嗎?電子稅務局可以直接操作嗎?
同學你好 錯誤的更正申報然后填寫在預交欄
請問是表幾的預交欄?
同學你好 表四就有哦
老師,比如我2021.12月應退2萬,我2022.1月需要補交1萬,我這怎么可以直接相抵?
我要怎么填表?
那你就應退的退回來 補交的就直接交