Q
老師，我們公司在天津，現在廣東省有施工項目，涉及到異地報稅，我想問一下，開出的發票一部分在異地預繳增值稅，一部分在當地補繳增值稅，這張發票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
2024-08-15 15:52
2024-08-15 15:53
你好！沒明白你意思，為什么會一部分在當地補繳？ 這個項目的，正常都應該在外地預交
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外地預繳2% 我們開的9%的票
你好！是的。這個預交的比例是對的
剩下的7要在我們當地繳納吧？
你好！是的。按進項抵扣預交后的金額交
增值稅補交，附加稅呢？需要補交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網上看到有說不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對應附加稅
開出的發票正常做賬就可以了，稅費繳納和預繳那里去調整就可以了對吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。