老師，小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬(wàn)元，增值稅申報(bào)表卻按開(kāi)票金額申報(bào)的，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致，這個(gè)季度紅沖暫估收入，增值稅申報(bào)表也按開(kāi)票金額申報(bào)，這樣處理可以嗎

我們公司21年12月計(jì)提了未開(kāi)票收入，也申報(bào)了增值稅，但是到22年第二季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，賬面沖銷了之前計(jì)提的收入，但是增值稅申報(bào)表沒(méi)有調(diào)減這部分收入，所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對(duì)不上，這個(gè)要怎么處理？

老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開(kāi)票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計(jì)提收入 但是稅法上按照開(kāi)票申報(bào) 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報(bào)的收入不一致 因?yàn)樯陥?bào)是按當(dāng)月的開(kāi)票金額 這種情況符合要求嗎

老師您好，我上月開(kāi)了增值稅普通發(fā)票100萬(wàn)并申報(bào)了增值稅，但是做賬時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒(méi)有確認(rèn)100萬(wàn)的收入，導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致，這個(gè)有影響嗎？

視同銷售申報(bào)表填在未開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅，賬務(wù)處理沒(méi)有確認(rèn)收入，而是借方做銷售費(fèi)用，貸方做庫(kù)存商品，銷項(xiàng)稅。那這樣賬上沒(méi)有做收入，增值稅申報(bào)表上面是無(wú)票收入，所得稅季報(bào)上面收入與賬上不是不一致么？匯算清繳需要調(diào)整吧，但是季報(bào)不一致怎么辦