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我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?

2023-01-10 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 10:02

你好;? ?你是一般納稅人還是小規模的? 你報4季度數據嗎?

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快賬用戶9321 追問 2023-01-10 10:03

小規模,第四季度申報時想調減這部分收入,但是申報不了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:07

你好 ;? ?去稅務局大廳去報;? 估計是系統不允許負數申報? ?

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你好;? ?你是一般納稅人還是小規模的? 你報4季度數據嗎?
2023-01-10
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調整? 因為你賬務是在四季度處理的
2022-02-24
同學,你好不需要調整
2024-04-30
不會的 紅沖收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
同學你好,是這樣理解的,盡管這個業務確實屬于去年的業務。但是。不一定非得調整去年的數據。或者說非的做 以前年度損益科目。我給你說一下
2023-10-22
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