你好;? ?你是一般納稅人還是小規模的? 你報4季度數據嗎?
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
老師,股權轉讓,股東變動情況報告表那里現股權怎么填,原來是2個股東其中一個股東占95%的股現在轉讓給另外一個股東了,現股權那里是填轉讓的95%股權還是加上他原來的5%的合計數就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開專票還是普票?
職工報銷出差的停車費20塊錢怎么做分錄
老師,驗資報告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會計分錄怎么做呢
小規模,第四季度申報時想調減這部分收入,但是申報不了
你好 ;? ?去稅務局大廳去報;? 估計是系統不允許負數申報? ?