老師你好，我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數沖以前的未開票收入，現在出現的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表，那么六月減免稅申報表有期初余額現在主表 23 欄有減免申報表的余額，應納稅額合計欄出現減免稅額余額負數是個什么情況啊，我該怎么處理呢？
你好，開票收入小于未開票收入是什么原因？
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一般納稅人當月還有留抵進項稅額，本期增值稅應納稅額為0，但本期發生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現本期應納稅額是負數，結果不能申報負數的增值稅，請問我現在應該怎么去申報呢？
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老師，您好，我們是屬于餐飲業現在是免征增值稅，7月我們開了負數發票，有稅額填申報表我應該怎么填？我是填三個月的收入嗎？還是減掉負數發票
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老師你好，我是小規模企業，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號，在本期發生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規模納稅主表第18行，本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現錯誤。是哪里出問題了？
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老師，你好。我想問下，上個季度，我開的是3％的發票，按照政策減免至1％。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發票。但是報稅時因為上個季度有余額，所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質里面找不到減免至1％的選項了。我該怎么處理。
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老師，我是小規模企業，本季度開票金額是38427.21，稅額是384.27，未開票收入是130589.62，合計收入是169016.83，但是在申報增值稅的時候出現要填寫增值稅減免稅表，這個要怎么填呢
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粵公網安備 44030002003870號
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我們有網絡平臺訂票，在五月時旅行社訂票已消費但是沒有開票則在六月申請開票所以導致開票收入大于實際收入
您好，麻煩截圖給我看下你的申報表。
老師這是三張表
您好，那你需要自己填上去的，系統不會生成的哈。
填那一張表上的數據呢
您好，電子稅務局的財務報表和你自己做的財務報表一致
您好，因為你這個金額還沒遞減，所以有負數的，先不做處理的呢。
我現在要申報的是增值稅報表啊
應交稅費也是個負數我怎么處理
現在沒有加計抵減政策
您好,看你應納稅額是0的?
應納稅額合計是上期減免稅額申報表里面已交款金額
而且還是負數
增值稅減免稅申報表本期實際發生額 36.41（ 簡易計稅 3 % 減按 2 % ）本期抵減額 36.41 本期實際抵減額 12.13（原值/（1+3%）*1% ）期末余額 24.28（應納稅額）這樣對嗎
你好，如果你們本期是遞減了12.13，則是正確的
現在主表帶出數據是減免明細表的余額是我的已交稅額 證明處理
證明處理？不是很明白你的意思的呢
我知道了，謝謝老師解答
?不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續提問，謝謝。