一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
你好， 如果不抵扣稅盤的增值稅，您主表23行不用填寫，
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一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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2020年4月獲得金稅盤維護(hù)費(fèi)280元，期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，沒有銷項(xiàng)，填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0，本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0，本期實(shí)際抵減稅額為280，保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額，是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎？維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒有期限？
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老師，您好！去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)，公司沒有增值稅要繳納，但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四（填寫本期發(fā)生額是280元，本期實(shí)際抵減為0元），沒有享受減免增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？
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建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表，有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫？本期發(fā)生額2160，本期應(yīng)抵減2160，本期實(shí)際抵減0，期末余額2160，這樣填對(duì)嗎？
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老師，我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報(bào)抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報(bào)的嗎，如何操作
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案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn)，A只能提供普通發(fā)票；是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn)，B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票；是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn)，C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸，商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物，并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。
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案例4.1如何選擇貨物來源某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn)，A只能提供普通發(fā)票；是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn)，B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票；是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn)，C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸，商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物，并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。
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個(gè)體戶公轉(zhuǎn)私，記賬公司把它計(jì)到其他應(yīng)付款的借方，我能在新建賬套時(shí)把它計(jì)入其他應(yīng)收款借方嗎
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老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)嗎或者現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎
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老師，這種發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)拿
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老師，請(qǐng)問一下殘保金申報(bào)是1+2……?到12月的人數(shù)總和?12個(gè)月 去申報(bào)人數(shù)的吧？ ?就是12個(gè)月的工資之和?12
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老師，一般納稅人人企業(yè)繳納5%所得稅滿足什么條件
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老師，租金收入是應(yīng)收帳款還是其他應(yīng)收款？
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企業(yè)所得稅匯算職工薪酬怎么取數(shù)
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用于出口退稅保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開普票還是專票？稅率多少？
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什么意思？
你好， 就是您本期沒有應(yīng)交的增值稅，您主表23行不用填寫，您填寫服表留底就可以了，
您好， 您填寫附表留底就可以，
附表四沒有留底，主表是自動(dòng)生成，根據(jù)附表四自動(dòng)生成了，然后就是-280
您好 ，您附表示填寫期初本期280抵扣為280，實(shí)際抵扣為0，余額為280，這樣就對(duì)了，主表，23行不填寫，
這280，等本期有銷售稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，才填進(jìn)去抵減嗎
那現(xiàn)在不抵減，280怎么做賬？如何做憑證，
您好， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
附表只能在本期發(fā)生額填寫，期初填不了，我填了本期發(fā)生280，本期實(shí)際抵減0，期末余額280。保存之后去申報(bào)，申報(bào)不了，提示，本期應(yīng)抵稅額280應(yīng)等于增值稅減免申報(bào)表的本期抵減稅額0
您好， 附表按照我上面給你說的方法填寫數(shù)據(jù) 都給您填寫上了，您看一下 主表不填寫，
就是按照你的步驟
您好 我上面的步驟，期初本期和余額都給你說了，您照我那個(gè)數(shù)填寫，然后主表不填寫，還有什么問題嗎？