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借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加企業(yè)所得稅貸：銀行存款借：稅金及附加（城建附加/印花稅）貸：應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅申報(bào)就填在附表四

2024-06-12

你好！月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

2023-07-24

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2025-02-18

你好，同學(xué)。下次填寫(xiě)扣除部分。

2020-12-10

繳納去年11月份的增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款補(bǔ)交去年11月份的預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅貸：銀行存款如果申請(qǐng)退稅被批準(zhǔn)，獲得退還的稅款時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 1月份進(jìn)行調(diào)整時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際情況沖減當(dāng)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果沖減進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄為：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）紅字貸：原材料等（紅字）如果沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額，分錄為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）紅字

2024-01-30