，老師，請問我上月賬上未抵扣進項10萬，本月設備開票銷項稅額20萬，軟件開票銷項稅額9萬，本月進項稅額15萬，計算后設備可抵扣的進項稅9萬，軟件可抵扣的進項稅6萬，請問月末結轉增值稅分錄怎么寫？ 老師，帶上數據幫忙寫下分錄
你好，上月未抵扣的進項10萬，這個已經認證了，如果是的話，你掛了哪個科目？
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老師，我上個月留底進項稅30萬，本月可抵扣的進項稅10萬本月銷售軟件不含稅金額757522.16，稅額98477.84元。設備不含稅金額463716.8，稅額60283.20元，請問老師，申報增值稅軟件還用交稅嗎？請老師帶入數據幫我寫一下計算過程
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老師，請問一下上個月貨物留底進項稅257317.67元，本月貨物銷項稅60283.20元，軟件銷項稅98477.84元，本月進項稅123438.95元（其中貨物分攤的進項稅46871.02元，軟件分攤的進項稅76567.93元）請問老師月末結轉增值稅和轉出未交增值稅的分錄怎么寫？請老師帶上數據
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老師，請問一下上個月貨物留底進項稅257317.67元，本月貨物銷項稅60283.20元，軟件銷項稅98477.84元，本月進項稅123438.95元（其中貨物分攤的進項稅46871.02元，軟件分攤的進項稅76567.93元）請問老師月末結轉增值稅和轉出未交增值稅的分錄怎么寫？請老師帶上數據
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老師，以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅 請問老師，我該如何做結轉本月增值稅分錄？
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老師，上期留抵10萬，本月銷項稅額5萬，進項0，結轉增值稅的分錄怎么寫
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生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
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稅務局對電子發票格式要求
粵公網安備 44030002003870號
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借應交稅費應交增值稅銷項20， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 借應交稅費應交增值稅銷項9萬， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9萬 上面是結轉的肖像。
借交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅進項6萬 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項9萬
這個15包含著上一個月未抵扣的10萬嗎？
這個15萬不包括上月未抵扣的10萬，請問分錄怎么寫
上月未抵扣的掛到未交增值稅的借方
請老師寫分錄的時候區分開設備還是軟件
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅。11+3 這時候未交增值稅，貸方余額是4萬。
寫完了你可以看一下的。
老師您重新寫一遍，上月未抵扣的10萬，加上本月的，月末結轉增值稅分錄怎么寫？
借應交稅費應交增值稅銷項20， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 借應交稅費應交增值稅銷項9萬， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9萬 上面是結轉的銷項 借交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅進項6萬 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項9萬 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅。11+3