老師，請問我上月賬上未抵扣進項10萬，本月設備開票銷項稅額20萬，軟件開票銷項稅額9萬，本月進項稅額15萬，計算后設備可抵扣的進項稅9萬，軟件可抵扣的進項稅6萬，請問月末結轉增值稅分錄怎么寫？
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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老師，我上個月留底進項稅30萬，本月可抵扣的進項稅10萬本月銷售軟件不含稅金額757522.16，稅額98477.84元。設備不含稅金額463716.8，稅額60283.20元，請問老師，申報增值稅軟件還用交稅嗎？請老師帶入數據幫我寫一下計算過程
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老師，以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅 請問老師，我該如何做結轉本月增值稅分錄？
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老師，硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅， 我該如何做結轉本月增值稅分錄？
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老師，上期留抵10萬，本月銷項稅額5萬，進項0，結轉增值稅的分錄怎么寫
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有一張較大額的進項發票該怎么處理？進項稅額可以留部分后期可以抵扣嗎？比如這張發票進項稅額10萬，本期抵扣9萬，剩一萬結轉留下個月抵扣？
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老師，飯店購買的生肉，對方開的增值稅普通發票是免稅的，請問我們飯店收到這樣的發票，是可以直接抵成本費用嗎？
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生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
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發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的，怎么處理
粵公網安備 44030002003870號
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老師，帶上數據幫忙寫一下分錄
設備的增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅19 貸應交稅費應交增值稅進項19 借應交稅費應交增值稅銷項20 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅1
軟件的增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅6 貸應交稅費應交增值稅進項6 借應交稅費應交增值稅銷項9 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅3