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演示賬套

老師，硬件銷項(xiàng)稅10萬，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬，加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬，無需繳納增值稅自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬，無對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額，要交2萬增值稅，我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？

2022-12-13 17:01

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-13 17:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 貸：銀行存款2

快賬用戶4832 追問 2022-12-13 18:02

老師，我這樣做是否可以？硬件產(chǎn)品本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 10萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅9萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 1萬自研軟件產(chǎn)品增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬

齊紅老師解答 2022-12-13 18:04

嗯嗯，可以的，根據(jù)自己的習(xí)慣做就是了

2022-12-13

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-12-13

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅額）5500貸其他收益，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅14500，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款14500

2023-10-21

你好，本月應(yīng)該交增值稅＝4-2＝2萬．

2022-04-15

2024-06-07

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