Q
23年8月收到:23年9月–24年8月的房租發票12000，23年9月款付了半年6000 請問會計分錄該怎么做？24年沒有付款的那6000元該怎么做賬務處理？是23年做？還是24年？
2024-05-27 19:02
2024-05-27 19:04
您好，23年9月 借：管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸：銀行 6000 其他應付6000 23年10月-12每月 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000 24年1-8也是 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000 以后付款 借： 其他應付6000 貸：銀行 6000
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您好，23年9月 借：管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸：銀行 6000 其他應付6000
23年10月-12每月 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000
24年1-8也是 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000
以后付款 借： 其他應付6000 貸：銀行 6000
2024-05-27
你好，這個是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
提前開的下一年的發票，不需要做賬務處理。
從1月份開始，借預付賬款貸銀行放款，然后按月分攤。
2024-05-27
你好，沒有收到發票，正常納稅調增就可以了，已經做了管理費用是吧？
2024-03-18
你好！
1、23年計提或者暫估該項費用了嗎？
2、是什么費用？
2024-03-07
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請教個所得稅匯算的問題，工資這塊比如23年計提了10萬，23年支付了9萬，還有22年的2萬，合計11萬，那么23年還有1萬未付，24年1月支付了，但是有調整，在24年沖了2千，實付8千，請問23年所得稅匯算工資那部分應該怎么填啊？
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付款是23年付的，發票是23年開具的，但是24年3月才收到的金額是50000普票，應該怎么做會計分錄
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付款是23年付的，發票是23年開具的，但是24年3月才收到的金額是50000普票，應該怎么做會計分錄，麻煩老師說具體一些，我在24年應該怎么做會計分錄
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