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付款是23年付的,發票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄,麻煩老師說具體一些,我在24年應該怎么做會計分錄

2024-03-07 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-07 12:32

你好! 1、23年計提或者暫估該項費用了嗎? 2、是什么費用?

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快賬用戶5653 追問 2024-03-07 12:35

23年只做了付款憑證,其他沒有做,是代理服務費

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齊紅老師 解答 2024-03-07 12:43

你好! 借:以前年度損益調整-服務費 貸:應付賬款/其他應付款 借:利潤分配-未分利潤 貸:以前年度損益調整 匯算清繳的時候,這筆費用連同賬本費用,一起填列在相關欄目。

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你好! 1、23年計提或者暫估該項費用了嗎? 2、是什么費用?
2024-03-07
二三年有沒有入賬呢?
2024-03-05
直接在23年做成本費用
2024-03-04
您好,23年9月 借:管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸:銀行 6000 其他應付6000 23年10月-12每月 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 24年1-8也是 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 以后付款 借: 其他應付6000 貸:銀行 6000
2024-05-27
提前開的下一年的發票,不需要做賬務處理。 從1月份開始,借預付賬款貸銀行放款,然后按月分攤。
2024-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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