你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應該怎么申報
你好，同學 增值稅不影響損益科目，不涉及匯算清繳的調整的
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老師你好，我們公司往年有一筆利息收入增值稅及附加稅未計提，本月已交該稅金，那賬務處理應該怎么做？
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老師，請問我這家公司2121.6.30計提了一筆借：稅金附加應交土地增值稅，貸：應交土地增值稅。（憑證有圖片附件）這筆款2021年匯算清繳時已調增，交了所得稅，但是賬套里沒有把這筆憑證沖銷掉，現在我要把這筆憑證沖銷掉，應該怎么沖銷？分錄怎么寫？
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稅務查到22年，23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅，現在要求更改相關月份申報表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報表為無票收入，再更正五月份新增一筆負數再新增一筆正數開票收入，金額都不大，銷項稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關日期申報 問題一，這樣更改的同時會產生滯納金，進項稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請留抵退稅，附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目，營業稅金及附加的變動，現在是24年，怎么更改22年相關月份有變化的科目，還是在24年做調整。怎么調整。 問題二，22年企業所得稅匯算清繳過了。23年也已經匯算清繳過了，現在是24年，應該怎么調整22年的相關事項。
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你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應該怎么申報
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老師，我23年有一筆稅款及滯納金未入賬，計入了24年1季度了，現在匯算清繳我應該怎么做賬和調報表
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粵公網安備 44030002003870號
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做賬是這樣的， 計提 借稅金及附加-增值稅，貸應交稅費-應交增值稅 繳納 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
數據在利潤表中的稅金及附加
如果實際交納的話，這個不用調整的
如果更正不用交納，這個分錄要沖回的話，就要納稅調增
每個季度的增值稅都有繳納，只是計提錯了，不需要計提
這樣的話，納稅調增的，在附表105000其他里面
你好老師，
在附表105000其他里面，把這一部分納稅調增
老師，哪行呢
截老師截圖框框的這個的
好的，我知道了，謝謝
不客氣，同學，祝你工作順利