嗯。今年開進來的，對方全部紅沖了

你好，你想做到去年去是不是？

我的意思現(xiàn)在怎么調(diào)整

你好！是這樣，如果你想做到去年。 那么你就進入以前年度損益調(diào)整 然后在匯算清繳的時候填入到對應(yīng)的費用項目。

對方直接做了管理費用負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，但是費用只來了一部分，匯算調(diào)增，那全部紅沖

全部紅沖分錄怎么調(diào)增，

我的意思對方做了全部紅沖管理費用10，應(yīng)付賬款暫估10，匯算只來了2，那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄

你好，你計入以前年度損益調(diào)整，然后在會算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費用來填寫。

那個全部紅沖分錄不用調(diào)整嘛

還是說沒來的部分做一筆應(yīng)付賬款暫估，未分配利潤

您好，你到了匯算清繳了這步了。沒來的部分你全部沖就好了

怎么沖啊，對方1月做了全部紅沖了

我知道沒來部分調(diào)整，那應(yīng)付賬款暫估不用管嘛

您好，你暫估的憑證是怎么做的？

去年12月管理費用，應(yīng)付賬款暫估，1月全部紅沖了，今年匯算只來了一部分，我想問剩下部分怎么調(diào)整

你好，剩下的部分不用管啊。因為已經(jīng)沖銷了 全部紅沖管理費用10，應(yīng)付賬款暫估10，匯算只來了2 在會算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費用來填寫。

全部紅沖影響今年利潤啊

你好！不影響今年的利潤

我看報表影響啊

應(yīng)該轉(zhuǎn)到利潤分配才不影響

你好！不影響本年利潤，但是影響最終的利潤分配-未分配利潤

全部來了發(fā)票，直接紅沖沒影響，來了一部分，利潤增加啊