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老師您好,公司為小規模納稅人通信工程類的,我們進材料別人給開了增值稅13%的普通票。我們入成本有沒有風險,我們再往外銷售這個材料是得1%,(我們主要是安裝工程,掙服務費,材料評價走)我們這怎么算合不合適?結算成本主要是按平價走,我們主要掙個服務費

2024-04-17 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 08:28

您好,小規模不抵進項,我們成本就是價稅合計,銷價原價稅合計乘1.01就是有1%的利潤了

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 08:29

對方一般納稅人有權利給我們開1%的票嗎

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 08:29

我們小規模納稅人進13%的票有沒有風險

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齊紅老師 解答 2024-04-17 08:34

您好,對方一般納稅人不能開1%的,您說是13% 2.沒有風險,因為供應商他只能開13%,交過稅了

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 08:46

老師您好,您看我們這樣算稅點對不對。我們進貨的稅點沒算進去,如果進貨有稅點,是不是加進去再除以不含稅收入是總的稅點

老師您好,您看我們這樣算稅點對不對。我們進貨的稅點沒算進去,如果進貨有稅點,是不是加進去再除以不含稅收入是總的稅點
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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 08:51

老師,小規模一般加多少稅點比較合適

老師,小規模一般加多少稅點比較合適
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齊紅老師 解答 2024-04-17 08:53

?您好,印花稅也可以減半的,其他都對。這個稅是沒有統一標準的,我們按實際核算就可以

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 09:02

老師,我按現在這個實際發生這個業務算出這個稅點是就是稅點吧,百分之二點幾是不是就這么算的稅點

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:09

您好,是的,這個就是我們的綜合稅負率

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 09:10

稅負是不是就是稅點呢?我們領導一整的就問加多少稅點合適,小規模是不是一般都在兩個點到三個點比較合適,就是保本

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:22

您好,就是領導說的稅點哦,每個公司的稅負是不一樣的哦,保本是用固定成本 除 產品的毛利率來計算的。

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快賬用戶3842 追問 2024-04-17 09:26

老師沒太明白,他的成本是12,850,我們加了5200的服務費,開票18,050 這產品的毛利率算多少啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:31

您好,這個毛利率是(17871.29-12850)/17871.29計算等于28.09

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您好,小規模不抵進項,我們成本就是價稅合計,銷價原價稅合計乘1.01就是有1%的利潤了
2024-04-17
你好,有利潤的,相當于是銷售材料,庫存商品。
2024-04-12
那這個是代收代付的嗎? 是的話應收賬款或是預售收賬款,因為他是你的客戶,這是你和客戶之間的需要出一個委托書 借應收賬款 貸銀行存款 收到做相反的
2024-07-05
你好,加工后的名稱按平時叫的名稱開就可以,不是必須開成鋁型材。計價兩種方式都可以,只要雙方約定好就可以。收到的普通發票不能抵扣增值稅。
2021-07-04
同學你好 你們是分包還是總包
2021-02-22
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