老師，你好，我公司經營業務需要，2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發票金額，現在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發票，故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發生銀行流水15098254.35，當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發票全部開對是沒錯的，關鍵是有一張開錯了，已經跨月了，稅款在12月份已領繳了，我現在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉到五月份嗎？

老師你好，小規模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發票，1月份開具增值稅負數免稅發票，1月份又開具增值稅專用發票3%的，負數免稅發票和3%專用發票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實際來填寫的，請問一下那2022年的企業所得稅需不需要也更正一下啊？

老師您好我們是小規模，我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發票，季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了，那紅沖的發票入賬是入在1月份的，財務報表需要更正申報嗎？

23年12月做了一個無票收入，我公司是小規模，此筆收入已計稅并繳納，在1月份補了該筆發票，問題來了：做一季度申報的時候直接減少了補發票的金額，申報的時候顯示匹配不正常，稅務局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發票實際申報。 現在我已經申請退稅，1季度按照發票來申報稅款，請問我的財務報表要不要更改數據？

老師好！ 23年12月做了一個無票收入，我公司是小規模，此筆收入已計稅并繳納，在1月份補了該筆發票，問題來了：做一季度申報的時候直接減少了補發票的金額，申報的時候顯示匹配不正常，稅務局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發票實際申報。 現在我已經申請退稅，1季度按照發票來申報稅款，請問我的財務報表要不要怎么改？