老師你好，由于我們公司社保和個稅都是公司繳納，員工不需要支付，現在我算出來公司繳納社保費用是6745.26，員工繳納社保是2624.34,該怎么寫分錄啦
你好！計提社保 借：管理費用-社保6745.26 貸：應付職工薪酬 繳納社保 借：應付職工薪酬6745 營業外支出2624 貸：銀行存款
-
Q
你好，我公司和總公司都是獨立核算的！ 但是總公司員工為我公司服務工作！由我們支付給員工工資，直接對公打款給員工個人， 但員工的工資和社保都在總公司繳納申報， 請問我往出支付工資，該如何處理，和會計分錄怎么寫
-
Q
社保 是管理費用-職工薪酬 還是管理費用-社保 這款是個人+公司部分，我們公司給員工繳納 不需要員工在出了
-
Q
老師我們1公司的部分員工，社保轉移到2公司繳納，由于2公司未啟用呢，沒賬目，只是部分人員由1來繳納社保，工資還都在1發放，老師，我申報個稅時候這幾個人員是在 1公司申報還是 2公司申報！怎么區分？
-
Q
老師我們收到一個員工的社保費，個人部分個公司部分都是員工自己繳納，就是在我們公司上2個月，我現在收到員工打來的社保費款我該怎么做分錄呢
-
Q
老師，您好！我們公司請代理公司幫忙辦理資質，但是對方公司有一個月社保需要在我公司繳納。由于社保無法分兩筆繳納，所以對方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部繳納了，現在我公司把服務費（包含對方公司社保費用）付款給了對方公司，怎么做賬。
熱門問答 更多>
-
老師 請教：現在都要求企業交工會經費了嗎
-
老師好，企業有研發費用加計扣除，都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎？
-
老師，公司是民非企業，現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資，這部分退休人員工資還要申報個稅嗎？殘保金申報算這些退休人員工資嗎？
-
老師 你好。公司一些基建費用，辦公費用，如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
-
采購了一批貨，比如說雞蛋，10000斤，五萬塊錢，分兩年很多次銷售出去了，結果發現，銷售發票數量開來9990斤，但是金額券開完了，統計進銷發票的數量余了十斤，但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了，這種情況怎么處理
-
本腦銷售500萬，成本350，三項期間費用50，這樣怎么算盈虧平衡點？
-
老師好：咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么？計提比例的選擇？這個有規范性文件規定嗎？或是制度層面的要求，可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎？
-
1.欠供應商貨款100萬，未開發票，公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬，代發時，借工程施工-材料款供應商，貸，應收賬款（客戶），2.公戶二次付款30萬時，借工程施工-材料款-供應商，貸銀行存款，我記賬時后都忘記用應付賬款，問這剩余50萬，和之前已付的50萬補憑證，體現供應商的應付賬款
-
老師，災害預警項目，投標人報價沒按招標文件要求的明細項報，是否屬于無效投標？
-
老師，怎樣看出企業是否已經資不抵債了？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
做成營業外支出有問題嗎
你好！所得稅前不能扣除。
營業外支出也沒有可以做的科目，做進去還得稅前調整
你好！可以加二級科目。是的，需要調整
太麻煩了
沒有別的辦法嗎，掛到賬上可以嗎
你好，可以，但是也得想辦法平賬
所得稅調整是年底調還是每個季度都需要調一下啦，具體二級科目怎么寫這種情況
你好，匯算清繳年報調整，季度不調。二級科目：代付員工部分社保