2023年12月開普票超過30萬，繳納稅金3000元，2024年1季度紅沖30萬普票，開了30萬專票，專票的稅金如何抵己繳的稅金？在增值稅及附加稅費申報表中如何填寫？
你好您就把后面開票這個正常填表。然后你多交的是負數，它自動就抵了，你看一下一般就這樣了。
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小規模企業二季度代開增值稅專票15萬，已經繳納過增值稅和城建稅 （城建稅減半）。二季度自開普票開了20萬，但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅，三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛？ 請問三個附加稅如何繳納？
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老師，小規模納稅人增值稅申報表：開了的專票在哪填寫，普票在哪里填寫，未開票收入在哪里填寫，如果季度未超過30萬，在哪填報，如果超過30萬怎么填報。
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2023年12月開普票超過30萬，繳納稅金3000元，2024年1季度紅沖30萬普票，開了30萬專票，專票的稅金如何抵己繳的稅金？在增值稅及附加稅費申報表中如何填寫？
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小規模納稅人2023年第四季度普票開了38萬，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬，重新開30萬專票，請問這個30萬的專票增值稅，可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎？
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小規模納稅人2023年第四季度普票開了38萬，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬，重新開30萬專票，請問這個30萬的專票增值稅，可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎？后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報表，但第一季度增值稅報表帶出數據沒變，沒有退稅數據出現依然要繳稅，如何處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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增值稅要抵了不交稅附加稅也沒有不用交。
申報表顯示要繳重新開專票的稅金，沒地方填抵稅數據
那您就正常填寫多交的申請退稅，這樣也行。
把你當月正常的銷售額填寫進去。要正數和負數的合計數去填寫銷售額。
我之前用發票數據匯總導入，上面顯示專票數，我現在切換電局版本，直接填1-3月的不含稅收入，不區別專票與普票，這樣可以嗎？
專用發票和普通發票要區分開填寫。
一區別填就繳稅，也抵不了稅
原來交過的稅款可以抵扣現在的要是不能直接抵扣，咱可以申請退稅，不會重復交稅。