Q
2023年暫估了10w的費用，匯算清繳前也未取得發票。根據小企業會計準則，怎么做分錄調整
2024-04-08 10:52
2024-04-08 10:52
同學，你好 借：應付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤
相關問題討論
同學，你好
借：應付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
2024-04-08
你好!這個你如果金額一致，可以直接貼進去
2024-05-27
你好 不做分錄 調整表就行?
2023-04-01
你好，是確定不會取得發票了嗎？?
2023-03-08
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老師你好，2023年前會計做了費用分錄，實際沒有發票，相當于暫估，匯算清繳再來成本發票我怎么做沖回呢？不影響今年呢？我們是小企業準則
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老師你好，2023年前會計做了費用分錄，實際沒有發票，相當于暫估，匯算清繳再來成本發票我怎么做沖回呢？不影響今年呢？我們是小企業準則
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之前暫估的費用，不用紅沖嗎
同學，你好 這個就是做反分錄來沖
那我先紅沖嗎？那我就沒有你之前那個分錄中的應付賬款了
同學，你好 你暫估的分錄發一下
借：管理費用-暫估 貸：應付賬款-暫估
同學，你好 那你現在做的分錄就是 借：應付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
那我的管理費用-暫估一直有記錄，不要緊嗎
同學，你好 你損益結轉了，管理費用沒有余額