老師你好，2023年前會(huì)計(jì)做了費(fèi)用分錄，實(shí)際沒(méi)有發(fā)票，相當(dāng)于暫估，匯算清繳再來(lái)成本發(fā)票我怎么做沖回呢？不影響今年呢？我們是小企業(yè)準(zhǔn)則
兩種方法，第一種，暫估跟發(fā)票一樣就直接把發(fā)票放之前憑證后可以了，賬務(wù)不用處理
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你好，老師，我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作，每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢，景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票，然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理，我們只能開6個(gè)點(diǎn)的，想問(wèn)下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)？
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期初庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)，怎么平賬？具體怎么操作？
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老師，公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)，個(gè)人把發(fā)票開給公司，因?yàn)橛泻脦浊?，可以不打印發(fā)票，憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
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老師382 題答案說(shuō)是因?yàn)椴荒馨l(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯(cuò)的，但書上寫資本公積不能用來(lái)彌補(bǔ)虧損，所以那個(gè)是正確是
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股東從原公司退股，原來(lái)投資十萬(wàn)元，退回來(lái)8萬(wàn)元股本金，需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎？
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老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫？？
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老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
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老師，你好，公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作，每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū)，景區(qū)扣掉分成打給公司，要求景區(qū)開票，景區(qū)不開票怎么說(shuō)服？賬務(wù)怎么處理，公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些？
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老師，發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了，上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13，凈利潤(rùn)-4799.1，這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000，凈利潤(rùn)是-10000多，小規(guī)模免稅，營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎，有影響嗎？會(huì)預(yù)警嗎？當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
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老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，要開1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù)，信息咨詢服務(wù)，這樣可以嗎？如果如果不可以，增加營(yíng)業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
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第二種，把之前的沖紅，然后再按發(fā)票做一張憑證，一負(fù)一正也不會(huì)影響當(dāng)年
比如說(shuō)我之前發(fā)票是300萬(wàn)，我現(xiàn)在來(lái)了2萬(wàn)的發(fā)票，我沖紅2萬(wàn)的發(fā)票，等再來(lái)發(fā)票我在紅沖唄
是的同學(xué)，可以部分沖，但匯算清繳前一定要都來(lái)，不然要調(diào)增納稅
還有一個(gè)問(wèn)題，我們還有23年的2萬(wàn)多費(fèi)用報(bào)銷沒(méi)有入到23年，是24年給報(bào)銷的，那我2萬(wàn)多發(fā)票能沖減那300多的發(fā)票嗎？就相當(dāng)于發(fā)票回來(lái)了
對(duì)應(yīng)的科目一樣，也可以
都是管理費(fèi)用嗎
300多萬(wàn)的費(fèi)用，成本發(fā)票回來(lái)不也可以充減嗎？
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就可以沖減
我們是小準(zhǔn)則，那回來(lái)分錄怎么做？
借:管理費(fèi)用-暫估（紅字）貸:之前暫估科目，然后按發(fā)票金額入借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款等
之前暫估貸的是其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用-暫估（紅字）貸:其他應(yīng)付款，然后按發(fā)票金額入借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款等