Q
老師，我公司12月開的十多萬的發票，到1月份對方發現開票信息有誤，在1月時已將十多萬的發票沖紅處理，但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發票，現在4月了需要申報增值稅，但開票金額就是沖紅的十多萬的發票，這個要怎么申報增值稅？（開錯的發票是增值稅普通發票，我們屬于小規模納稅人）
2024-04-02 12:34
2024-04-02 12:35
你好，各地處理有差異，一般情況下是確認無票收入使稅金為零，你們沒有交納增值稅吧？
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你好，各地處理有差異，一般情況下是確認無票收入使稅金為零，你們沒有交納增值稅吧？
2024-04-02
您好！你現在是正常交稅。7月申報2季度的時候，看要不要退稅
2022-04-13
你好，圖片數據無問題，你可以形成退稅，直接退稅或者去申請抵稅。
2022-07-08
可以開紅字發票的。紅沖重新開一正數一負數，不影響交稅的。
2022-02-26
同學，你好
沖減無票收入的金額，是不算的
比如這個月已經開了20萬，無票收入15是要沖減之前的再重開
20*15-15=20
這個不超過30萬，免的
2023-04-02
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Q
小規模納稅人，去年12月份開錯了發票，但是已經正常申報增值稅了。現在還能開紅字發票嗎？因為2月份已經開票了45萬，如果開紅字發票，這沖的應該是的2022年的收入吧。
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Q
老師，小規模納稅人1月開了四十三的專用發票，二月份發現賬戶是錯的，重新開了四十三萬專票，本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的，可結果后面因為什么導致忘記紅沖了，現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉，現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票，現在申報稅怎么申報啊，是照常申報交稅嗎，那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢
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Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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Q
你好老師，我們是小規模納稅人，12月的時候開了40多萬的發票，但業務取消了，這個要紅沖，那季報申報增值稅和企業所得稅的時候要按開票金額申報嗎？
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Q
我公司是小規模納稅人，有無票收入，申報增值稅，后期對方又需要發票，一季度我公司已經開了二十多萬的發票，再開發票就超過了免稅額，這個沖減無票收入的金額，算不算進三十萬的免稅額
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沒有交稅，但開錯的發票后期還是要補開給別人的，現在確認無票收入的話后期開票豈不是多記收入多交稅？
你好，后期開票的時候再確認負的無票收入
小規模納稅人增值稅申報表上怎么填寫呢？一正一負也就是0申報？下個季度如果補開發票一正一負也是0申報？（假設沒有開具其他新發票的情況下）
你好！季度開票超過30萬元了嗎
沒有，第一季度就開了紅字發票十多萬
你好！那就直接零申報
然后如果第二季度補開發票了，沒有再開具其他發票，是不是同樣也是0申報？
你好！是的，但是需要和你們稅務局事先溝通一下
要找專管員嗎？
你好？是的，找專管員
老師，怎么查專管員？
你好！你們是哪個區的知道嗎？打大廳電話報稅號，他們會告訴你歸誰管
老師，殘保金一般幾月份申報？
你好！今年還沒開始，各地時間不一樣
一般都是在上半年
老師，公司沒有什么業務，資產負債表期末數越來越少這樣有什么問題？
你好！實際業務是可以的