你好老師，我們是小規模納稅人，12月的時候開了40多萬的發票，但業務取消了，這個要紅沖，那季報申報增值稅和企業所得稅的時候要按開票金額申報嗎？
對的，是的，需要正常申報。
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小規模納稅人，上個月開了一張四萬普票，這個月初開負數發票沖紅了，那這個月季報的時候 企業所得稅還要交嗎？賬務要怎么處理？
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我12月剛做的小規模稅務登記，然后開了97萬的票，今天申報的時候發現需要申報企業所得稅季報，我不知道這個季報該如何報
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公司四月份之前是小規模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉成了一般納稅人，但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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你好老師，我是小規模納稅人12月開了270萬發票，本年累計開了275萬，這個月申報的時候總是讓我繳納8萬多增值稅，申報表怎么填呢
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你好老師，我們是小規模納稅人，12月的時候開了40多萬的發票，但業務取消了，這個要紅沖，那季報申報增值稅和企業所得稅的時候要按開票金額申報嗎？
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這樣申報的話那就要按40多萬繳納所得稅了，是這樣嗎？
暫估成本就可以的
暫估也沒有那么多的成本，還有什么其他的辦法嗎？
你好 沒有其他的方法 之前年度有虧損嗎？可以彌補虧損的？
沒有那么多，補完還差很多，公司一年的實際入賬也就五六十萬完，這一下開了這么多的發票，所得稅一下子就上去了，這個月即便紅沖了也沒辦法了
你好，那就沒辦法了 你紅沖發票然后再紅沖成本，你影響的是今年的，最好不要影響去年的，如果影響去年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的，知道了，謝謝了
不用客氣，工作愉快。
老師，還想問一下，40多萬收入要交多少所得啊，
利潤40萬 小型微利企業40*2.5%