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老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎

2025-04-24 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-24 16:30

不可以這樣做,賬很難平。只轉這三個科目賬務數據不完整,會打破會計等式平衡,且存在稅務風險,易被稅務機關認定為隱瞞收入等,引發稽查和處罰,應全面梳理整合內外賬,實現規范做賬和依法納稅。

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快賬用戶5120 追問 2025-04-24 16:31

那如果期初數都不轉的話呢,庫存和應收應付有辦法做平接上嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 16:33

不轉沒法平的,沒辦法接

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快賬用戶5120 追問 2025-04-24 16:36

老師,那您看我這個辦法可以嗎?我在原來的舊賬上把庫存全部用完,應收應付全部結平后再轉新系統做,期初數為0

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齊紅老師 解答 2025-04-24 16:39

和申報系統里一致嗎

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快賬用戶5120 追問 2025-04-24 16:43

之前都不報稅的

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齊紅老師 解答 2025-04-24 16:43

那你這個就沒問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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