老師，發(fā)工資我計(jì)提了，借：管理費(fèi)用—應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬—職工工資 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬—職工工資 貸銀行存款，可是我看會(huì)賬資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)付職工薪酬沒有金額，金額為零，帳不平，怎么回事呢？
您好，應(yīng)付職工薪酬沒有金額是對(duì)的呀，我們工資都發(fā)了，沒有欠工資
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老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬，但是前一任會(huì)計(jì)沒有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來？
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分公司注冊(cè)的第一年，屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的，也是就地匯算的，那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了，匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了，因?yàn)樗约簡为?dú)做了匯算了對(duì)嗎
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銀行有一筆流水，收付款都是同一個(gè)公司名，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬，怎么寫分錄呢？
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假如一件貨物出口價(jià)10000元，知道利潤率（毛利率）是5%，那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算？
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老師好，老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi)，但是沒看到發(fā)票，請(qǐng)問分錄怎嗎做啊，謝謝
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老師好，我公司買了一部手機(jī)4900，這個(gè)分錄怎嗎做正確啊？謝謝
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已知利潤率（毛利率）和售價(jià)，成本怎么算。 成本=銷售額*(1-利潤率） 成本=銷售額/(1+利潤率) 這兩個(gè)區(qū)別是什么？
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24年所得稅匯算，資產(chǎn)超5000萬，咋整？在建工程+土地使用權(quán)4200萬，固定資產(chǎn)270萬，應(yīng)付賬款700有些是1月份才付的。存貨150萬。這樣咋整呢？
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老師好，我公司老板用銀行付了1500的保險(xiǎn)費(fèi)，我公司沒有車，這分錄怎嗎做啊，沒有看到發(fā)票
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老師好，我公司老板用銀行付款保險(xiǎn)費(fèi)1500，這個(gè)分錄怎嗎做啊，沒看到發(fā)票
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可是我看資產(chǎn)負(fù)債表里賬不平
您好，那是我們負(fù)債表做錯(cuò)了，核對(duì)下負(fù)債表各科目金額和科目余額表的金額是不是一樣的
會(huì)賬里的資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成的，也改不掉的那種
您好，負(fù)債表都不平的，這個(gè)軟件有問題，要聯(lián)系軟件客服的，我們自己先找差異在哪里，這個(gè)很好找的，科目余額表和負(fù)債表幾個(gè)數(shù)據(jù)一對(duì)就看出來了
好吧，我說咋弄都不平
謝謝老師
您好，我們可以跟您一起看哪個(gè)科目不平哦，把負(fù)債表和科目余額表的EXCLE表發(fā)我扣扣郵箱401566729，我能用公式很快找出來
老師發(fā)您了
您好，好的，我去收一下郵件
您好，是損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，未分配利潤-50000 這個(gè)表就平了
好的，期末結(jié)轉(zhuǎn)就好了對(duì)吧？
這筆結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您好，借：本年利潤? ? 貸：管理費(fèi)用
收到，謝謝老師，就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，能怎么辦呢
您好，找財(cái)務(wù)軟件客服，這個(gè)可以設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
好的，謝謝老師，辛苦您了！
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~