Q
老師好，老板用銀行賬戶付的1500的保險費，但是沒看到發票，請問分錄怎嗎做啊，謝謝
2025-04-13 23:51
2025-04-13 23:54
您好，發票以后會開具嗎？
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同學你好，老板也是公司的一份子，區分一下公司承擔的部分和個人承擔部分。計提公司承擔部分，借管理費用-社保費 貸應付職工薪酬-社保 繳納的分錄，借應付職工薪酬-社保 借其他應付款 貸銀行存款。這里的其他應付款是個人承擔不過分，這樣做了分錄，其他應付款就有貸方余額，說明公司欠老板的欠，以后等公戶有錢了，還給老板就可以了哈
2022-04-10
你好，也就是退回來多支付的保險是嗎？當時分路怎么做？
2023-02-07
同學你好
你可以先做暫估入庫
借庫存商品-暫估
貸應付賬款
借應付賬款
貸銀行存款
2021-01-11
借其他應付款，借管理費用負數，然后再做發掘的，借管理費用貸其他應付款。
2022-08-29
通過其他應收款科目過度就是了。
2022-04-18
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不一定啊
沒有發票怎嗎做分錄啊，
有發票那，
兩種情況都該怎嗎做分錄啊，謝謝
有發票的話 可以先掛在預付賬款中，后期取得發票計成本費用沖預付，確定沒有發票正常計成本費用，所得稅匯算清繳時候調增即可。
收到謝謝
不客氣的希望對您有所幫助