老師，我想問一下，我們公司從2.1號升的一般納稅人，有外地預繳增值稅，現在申報2月稅款，系統提示先申報小規模納稅人季度增值稅，顯示外地預交稅款為負數，可以退稅，增值稅一般納稅人申報，在附表4里我也遞減了這筆外地預交款的，這樣這次款都從了，我是哪個環節出錯了
你這個月需要交的增值稅是多少？你看一下24行
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Q
2月份跨區域有工程項目，2月開具了發票，3月10日跨區域預繳了相關的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報2月份增值稅時，填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次，抵扣本期實際抵減稅額（4534.96元）后，相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的（4534.96）；點擊全申報后提示：主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》是否存在錯報或漏報！這是什么原因？
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老師請教下，公司前期預繳了增值稅，預繳的時候是小規模，現在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費，現在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應該怎么處理呢
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發票，這個月才申報繳納的異地預繳稅款，現在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報？
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老師，我想問一下，我們公司從2.1號升的一般納稅人，有外地預繳增值稅，現在申報2月稅款，系統提示先申報小規模納稅人季度增值稅，顯示外地預交稅款為負數，可以退稅，增值稅一般納稅人申報，在附表4里我也遞減了這筆外地預交款的，這樣這次款都從了，我是哪個環節出錯了
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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減去外地預交的金額后的
增值稅一般納稅人我在附表4遞減了外地預交的，但是小規模申報又讓我退這一筆
你好，那你交稅的所屬期是幾月份？
2月的，老師
把小規模的那個倒數第二行刪除。
謝謝老師，這下對了
不用客氣 工作愉快