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2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?

2021-03-11 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-12 01:34

你好,你在3月10日才在外地預(yù)繳,數(shù)據(jù)可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的

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快賬用戶8213 追問 2021-03-12 07:07

那一般要到什么時(shí)候才有數(shù)據(jù)呢? 這邊需要聯(lián)系外地預(yù)繳的稅局還是我公司所屬稅局?馬上征期就到了

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:19

你好同學(xué),就是今天是周五,你今天如果不行的話,到明天肯定可以了,就明天周六的時(shí)候一定可以。

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:19

所以以后要盡早繳,不要延遲這么久。

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快賬用戶8213 追問 2021-03-12 08:25

異地稅局說2月份開的跨區(qū)域發(fā)票 屬于2月征期 次月才可以預(yù)繳辦理! 這邊要等到明天嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:21

建筑業(yè)的預(yù)地預(yù)繳一般是和發(fā)票同步的,就是你的發(fā)票在2月開,一般在當(dāng)月就預(yù)繳了,當(dāng)然你在次月征期前繳都 不會有什么 問題,但是就是有時(shí)會影響你申報(bào)時(shí)間,假設(shè)你有領(lǐng)發(fā)票有點(diǎn)急,然后你這個(gè)預(yù)繳的問題又還沒有處理好,這樣就不是很好。最好是在你2月份開發(fā)票的當(dāng)月把稅給預(yù)繳了。這個(gè)月申報(bào)時(shí)在28欄填一般不會出現(xiàn)這樣的問題的。希望我的回答能幫到你。

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快賬用戶8213 追問 2021-03-12 10:23

這邊就是稅局讓我們在3月15號之前辦理預(yù)繳 ! 這邊如何查看發(fā)票同步呢 ?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 15:50

同學(xué),你現(xiàn)在可以試一下,你看現(xiàn)在可以了嗎?這個(gè)同步我們納稅人系統(tǒng)查不到,要稅局端才能看到。

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