老師12月開的90萬發票，現在想紅沖，那12月開的90萬那部分成本也得有才能減免那部分所得稅嘛，不是紅沖了就不需要成本了嘛
你好，那12月開的90萬那部分成本也得有，你是指有什么呢？?
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老師，12月開的普票，對方要求現在給換成專票，那紅沖后開蘭字發票，對12月的稅款及所得稅有影響不呢，直接做就好了還要注意什么不
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老師您好，我在2021年12月開的發票60萬，我把稅率全部開錯了，但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了，還是按正確的6%的稅申報了，然后我2月開始沖紅了一部分，3月沖紅了一部分，現在全部沖紅，然后跟對方也把發票要來了，老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢
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我上月開出一張發票金額7萬元，其中有一款產品本月發生退貨1萬元，我沖紅了上月那張原發票，開了負數發票-7萬元，再開了6萬元正數發票，購方說不能這么開影響到上月發票的結算，要我只沖紅單個產品的金額，但是我只能沖紅整張發票的金額，沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
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老師，請問在2022年12月由于開具錯誤，就開多了100萬，然后在12月做多這個收入100萬，成本也做100萬，到2月份時開具發票120萬，紅沖了100萬，但是入賬的時候，我只做了20萬收入跟對應20萬的成本，那原來12月的是不是不紅沖掉呢？
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老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發票，公司也沒有成本發票，就要交5000多的企業所得稅，然后我想在今年一月份把發票沖紅，還要不要交企業所得稅呢
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現在這部分成本還沒有開出來，如果紅沖了是不是在所得稅匯算前還是得把這部分成本開了
你好，12月開的90萬發票，這個是進項發票，還是銷項發票啊?
銷項哦，銷項跨年紅沖了這部分還需要進項不呢？
你好，銷項紅沖，就是收入的沖銷，同時沖銷對應的成本。 這部分不需要進項啊?
但是跨年了呀，那所得稅匯算得時候收入是去年，沖銷是今年得嘛？這部分不需要進項那去年收入還是會有這90萬嘛
你好，12月開的90萬發票，現在紅沖。 那是沖銷現在的收入和成本。去年的收入和成本不變。
意思就是說就算是12月開的銷項，那去年也需要這部分進項？現在紅沖了是今年的
你好，是的，是這樣的
好的 謝謝老師了
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。