老師，稅務局不讓有留底，讓我我之前做的未開票收入填報的，但是稅率有13還有6的，分開 填報的，1月份的銷售發票兩個稅率也是分開開的，但是數據對充不了一致，銷賬13稅率比未開票的稅額大，6稅率比未開票的稅額小，總體算的話不用交增值稅，但是分開稅率的話需要交增值稅，老師這個情況怎么操作，還用在認證一張13的進項嗎，我現在賬上還有進項票
你好 對沖不了的，比如13%的，你之前申報無票收入是100，現在是開了發票200，那你只紅沖100就可以的 6%的不夠抵扣的，你正常在申報無票收入。
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請問下，1.今天發現上個月增值稅申報，開了一張普票，300多，但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了，這個影響大嗎？2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了，影響大嗎？需要去稅務局更改嗎？
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老師，已認證的進項票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出，但7月未收到銷售方的負數發票，未入賬，導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上，這樣的話有稅務風險嗎
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我公司是一般納稅人，銷售商品不含稅金額1萬元，但是對方收到貨后覺得貨品有瑕疵跟我們商量過后我們給予20%的折讓，稅率13%，一開始我們已經按照未折讓金額開增值稅專用發票，發票還沒有認證，折讓的這20%怎么做分錄？
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老師，比如說我們增值稅是一次性申報未開票收入，稅率6%，收入這塊是分攤計算的，比如說我1月總含稅收入是13085元，整個換算的話是12344.34元未稅金額，但是我做那個收入表分攤，按每個訂單的含稅收入除以1.06，算出來的未稅收入合計數是12344.6元，這有點差異怎么辦，那申報增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元？
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老師，公司轉讓了6臺汽車超重機，之前以定金19000開了0稅率的二手車發票的，現在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補稅，請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里，還是19000填開具其他發票欄，411000填未開票收入？但這申報表上開具其他發票對應銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的，沒有0稅率的，而稅局要他按合同金額交稅哦
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文化建設費計算依據的文件是哪個
粵公網安備 44030002003870號
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老師那我總體來說不用交稅，分開的話單算這個情況我還用認證一張13稅率的嗎，不交稅的話
對的，是的，你看一下你有證書銷售額吧，這樣。