Q
請問下，1.今天發現上個月增值稅申報，開了一張普票，300多，但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了，這個影響大嗎？2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了，影響大嗎？需要去稅務局更改嗎？
2020-08-11 22:16
2020-08-11 22:17
第一個建議去稅務局修改，這樣稅務局會認為你開的發票沒有申報增值稅。
相關問題討論
第一個建議去稅務局修改，這樣稅務局會認為你開的發票沒有申報增值稅。
2020-08-11
你好，按照60萬除以一點零一來算的。
2023-04-17
你好，不需要繳納增值稅的，這個減免明細表不用填寫。
2024-01-15
你好！
代開的專票不用填入13欄的，你的理解很對
2020-11-20
同學你好
這個可以的
2021-11-03
相關問題
-
Q
請問下，1.今天發現上個月增值稅申報，開了一張普票，300多，但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了，這個影響大嗎？2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了，影響大嗎？需要去稅務局更改嗎？
-
Q
請問老師，小規模勞務派遣公司，差額征稅，就是這個增值稅附列資料里面，13欄，5%含稅收入，除了自己開的普票外，還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎？稅局代開的專票銷售額能不能不填這里，直接填到增值稅申報表的首頁？
-
Q
老師好！ 1.小規模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元，請問下老師！增值稅申報表怎么填寫？填寫的金額是價稅合計的嗎？2.如果開具的是專票價稅合計400200元，也是沒有達起征點的啊！這個是不是就不用填到未達起征點項了？直接填到個 “增值稅專用發票不含稅銷售額”第2行內對嗎？
-
Q
小規模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時開成了免稅，實際應該開具百分之一的普票，現在申報增值稅，我需要變更申報，把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
-
Q
老師好 我想問一下 2023年小規模未開發票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個季度是30萬元免征額對嗎？還有填報增值稅申報表時，只是需要填寫1列11行（小微企業免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報明細表，如果需要填寫，請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個？具體的
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
第二個，你們多交了稅款，也得去修改。
這兩個增值稅都是不用納稅的。是必須要修改嗎？如果修改要帶公司公章什么的嗎？因為剛工作，有點怕怕
是的 需要 紙質的報表，公章。