我是銷售方，12月份開具的發票已經給買方了，現在是一月份，跨月了，需要紅沖掉重開 需要做哪些操作？ 第一：12月份就當沒發生過需要紅沖的事情，正常做賬對嗎？ 第二：現在是一月份，需要收回買方的二聯和三聯發票(三聯專用發票），然后開具負數發票，再開具一個正數發票給客戶，把收回的二聯三聯客戶的發票放在一起，做個負數的分錄，開具的正數發票正常做分錄
第一個對的，第二個他認證了嗎？如果認證了的話，發票不用退回，購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發票就行。銷售方開了負數發票，還得給對方一份。
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這月紅沖上月發票，是不是得把客戶手上第二聯拿回來和當月負數發票放一起做一筆紅沖分錄，當月重新開具的正數發票就正常做賬務處理？這個發票怎么發，有點不清楚
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老師您好！請問A公司11月給我們公司開出10萬元發票，12月A公司發現發票開具錯誤，A公司將11月開出的10萬元發票紅沖后重新開具負數發票及正數發票后，把12月份的正數發票第二三聯給到我司入賬，請問A公司是否需要把他們11月份開出的10萬元發票第二三聯和12月開出的負數發票二三聯給到我們公司入賬記賬呢？
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我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號少打了一個數字，對方6月份發現了，我們就紅沖了，我還開具了正確的發票寄給客戶了，我想問的問題是第一，我們公司的紅沖發票需要帶過去給客戶嗎？第二，我們公司的5月份開錯的那個發票需要從客戶那里拿回來嗎？不拿回來有什么處罰，第三，我們開具的三聯發票，銷項負數需要在發票上蓋發票專用章嗎
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我是銷售方，12月份開具的發票已經給買方了，現在是一月份，跨月了，需要紅沖掉重開 需要做哪些操作？ 第一：12月份就當沒發生過需要紅沖的事情，正常做賬對嗎？ 第二：現在是一月份，需要收回買方的二聯和三聯發票(三聯專用發票），然后開具負數發票，再開具一個正數發票給客戶，把收回的二聯三聯客戶的發票放在一起，做個負數的分錄，開具的正數發票正常做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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如果沒有認證呢
購買方把發票退回來，銷售方自己開信息表，開紅字發票。
是不是和我說的第二個操作一樣？
是的，對的是的是的是的是的。