別人開給我公司的一張專票，我們已經勾選抵扣了，現在發(fā)現開錯了，已經把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了，所以需要開具紅字信息表，然后他們再開負數發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎，紅字信息表是什么？

老師您好！請問A公司11月給我們公司開出10萬元發(fā)票，12月A公司發(fā)現發(fā)票開具錯誤，A公司將11月開出的10萬元發(fā)票紅沖后重新開具負數發(fā)票及正數發(fā)票后，把12月份的正數發(fā)票第二三聯(lián)給到我司入賬，請問A公司是否需要把他們11月份開出的10萬元發(fā)票第二三聯(lián)和12月開出的負數發(fā)票二三聯(lián)給到我們公司入賬記賬呢？

老師好，我們公司退車輛保險，在11月份開具了紅字發(fā)票，但保險公司是在12月給我退款，給我開了負數發(fā)票，開了正常已經使用的正數費用發(fā)票，我應該怎么出會計分錄

我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號少打了一個數字，對方6月份發(fā)現了，我們就紅沖了，我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了，我想問的問題是第一，我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過去給客戶嗎？第二，我們公司的5月份開錯的那個發(fā)票需要從客戶那里拿回來嗎？不拿回來有什么處罰，第三，我們開具的三聯(lián)發(fā)票，銷項負數需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師