小規(guī)模納稅人，正常稅前扣除在那個(gè)表里填，是不是就不填了呢

正常稅前扣除就是，不需要特別處理

老師幫我看看根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表還有余額表，怎么來(lái)填這個(gè)清算所得稅

沒(méi)有做過(guò)這個(gè)注銷公司的業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅23年和23年的都已經(jīng)做完了

你好，這個(gè)沒(méi)法教你的，幾句話說(shuō)不完的哈

你就幫我看一下大概怎么填我就知道了，因?yàn)槲疫@邊24年的業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，不用你說(shuō)的太復(fù)雜

直接根據(jù)數(shù)據(jù)填報(bào)就是了，跟匯算清繳沒(méi)什么區(qū)別。沒(méi)看你的賬，無(wú)法知道你填報(bào)的是否準(zhǔn)確

我這邊24年就一筆稅控盤服務(wù)費(fèi)280，個(gè)人代付的，還有就是其他應(yīng)付款的金額53313.68元全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，最后的未分配利潤(rùn)是280元，其他的科目就都是0了，還有什么問(wèn)題嗎，這個(gè)280元的服務(wù)費(fèi)科目入了應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅，期末余額是-280元

你現(xiàn)在都沒(méi)法抵減增值稅， 借：管理費(fèi)用280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280

為什么呢，