1?? 未開票未收款的應收款，要在增值稅表中報嗎？2??未開票未收款，但簽了合同做應收的收入，加在了營業收入里在所得稅申報表里申報，對嗎？3?? 兩個表報的收入金額應該一致？還是可以不一致？4??所得稅表中的營業收入是含稅收入，而增值稅申報表里的報的數值不含稅收入？5??未開票收入，實收了，在增值稅申報表中填列在哪？和開票金額加起來的總金額一起填列免稅額嗎？附列表中填哪塊金額？開票？
你好 第一個你做了無票收入的需要的 第二個是 第三個對的 增值稅銷稅額和所得稅銷售額需要一致 四不含稅 都是不含稅 第五一般納稅人在表一 未開具發票一欄 具體的發生什么業務的
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老師，8月份開始，增值稅申報表變了嗎，我司有未開票收入，我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額，增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了，差額剛好是未開票收入的金額，6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
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個體戶增值稅申報表里的未達到起征點銷售額11欄如何填寫，是填寫實際開票金額不含稅收入嗎，還有個體戶定期定額申報表申報經營所得的報表，也就是經營所得，表里應稅項2如何填寫，是填寫實際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
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我們開的個普通發票是理財收益。在賬上不記營業收入,所以我們的利潤表上的營業收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現在我犯了個錯，為了每月使得他們一致，導致了增值稅申報表的未開具發票填錯了可咋辦你說我現在更正報表的話就是上月暫估的數填到未開具發票金額里100萬下個月開了100萬的發票.那我未開具發票金額里在填-100萬
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請問老師，增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入，這個月我把發票開出來了，那么在增值稅申報表附表一中，我是不是要在未開票欄次，把上月已申報的未開票做負數填列？
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老師，未開票收入在上期已經申報增值稅(季度未超30萬已免)，上期未開票的在本期又開票了，本季度收入超過30萬了，小規模增值稅申報表里面沒有負數填列這一欄，(按開票金額報本月收入大于實際收入，按實際收入這部分稅又沒有繳到)，該怎么申報？
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謝謝老師。那印花稅按合同金額，是不是印花稅報的收入也應該和增值稅所得稅收入一致？有收入就交印花稅，應收只要確認為收入就也是要交
這個印花稅不一定，印花稅需要看具體的業務，有些業務是不需要交印花稅的，如果你符合印花稅稅目的話，需要交，你看一下合同里面是含稅的還是不含稅，如果只有一個含稅的，按照含稅的
明白了，十分感謝老師，那個增值稅申報表，未開票收入應該填哪欄？小規模納稅人的，附列資料一怎么填？
你好，季度30萬以內的第十欄，超過的在第一行和第三行 附列資料是差額機是需要填寫的，不是差額計稅的，可以不用填寫。
老師最后問個問題，應交稅費銷項稅每個月月末都結轉到應交稅費-未交增值稅，到年末，的時候怎么結轉？小規模季度申報納稅。
小規模的增值稅，如果不需要交稅，結轉到營業外收入就行，其他的不要結轉。
這個增值稅轉增加的營業收入也要計入利潤表咯，那所得稅又多起來了嘛？還是怎么處理？增稅稅表，所得稅申報表的收入和利潤表營收一致，那不是都多起來了。新手，麻煩老師了
是的，在營業外收入里面，這個需要交所得稅啊。