我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項稅。在12月的時候發生部分退費，把8月的這張發票全額沖紅了，且沒有再開具新的發票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫？
同學你好，具體是哪個表格，麻煩你截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
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請問一下，10月收到增值稅專用發票，然后10月屬期已經進行認證了，但是在11月的時候，供應商把這個增值稅發票給紅沖了，那么我們要做進項稅額轉出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費用，借進項稅額，貸銀行！供應商紅沖發票后沒有再給我們開發票了！相當于這個發票不存在了
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李老師，一般納稅人公司，2021年12月開出的發票不含稅收入11508.85 ，已經做了收入，因為單價錯誤，購貨方沒有抵扣 也沒有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發票不含稅價是14668.14 這個業務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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請問：我們2月份只開了一張紅字負數發票（原始發票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發票的憑證：1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖，還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？
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我公司為小規模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日，購買方要求把發票開成2023年的，于是收到退回發票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發票后可以先申請退稅？
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老師，我們這筆無票收入需要填寫這一欄嗎
同學你好，不需要填寫這一欄。
那我們無票收入不是要填寫這個表格嗎？但是填寫后系統就一定要我填寫上面那個表格
同學你好，要填寫這個表格，要再填寫上面的表格，都填寫0即可。
我們退了一半的費用給對方，之前開的發票全額沖紅了，還剩一半是無票收入，這個不用第二張表格嗎？
同學你好，是的，不用填寫的。
同學你好，是的，不用填寫的。
那我們這無票收入在哪里可以體現？
同學你好，就體現到銷售明細，未開具發票里。
是填紅框里的這一欄嗎？填完這一欄系統就必須要填剛開始那張表格
同學你好，是的，填寫開始的表格，就填寫第一列，其他不用填寫試試。