你好,附表二里面增值稅代扣代繳在這里面填寫。
1、支付國外公司傭金服務費時,對方不能開具發票,那我們公司應取得什么票據呢? 2、取得上述票據之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我們公司付給境外一筆非貿付匯,付的是外國傭金的費用,當時繳了增值稅,那我現在要進項進項抵扣,這個當時繳稅的單據在哪里打印出來呢,然后申報表填哪一欄呢
老師,我公司非貿付匯在電子稅務局完成了代扣代繳增值稅,那在申報增值稅的時候可以進項抵扣吧,這個填在申報表哪里呢
A公司本來開票給B公司,結果開給我們公司了,最后我公司當月又勾選抵扣了。A公司發現開錯發票后開了紅字發票給我公司,這個月做增值稅申報我公司需要把這筆抵扣的進項稅額轉出,在填本期進項稅額明細申報表時,是不是選擇紅字專用發票表注明的進項稅額那欄填?
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,您說的是欄次7嗎
對的是的,是這個里面的。