Q
A公司本來開票給B公司，結果開給我們公司了，最后我公司當月又勾選抵扣了。A公司發現開錯發票后開了紅字發票給我公司，這個月做增值稅申報我公司需要把這筆抵扣的進項稅額轉出，在填本期進項稅額明細申報表時，是不是選擇紅字專用發票表注明的進項稅額那欄填？
2024-06-07 20:02
2024-06-07 20:04
你好，）)（本期進項稅額明細）第20欄"紅字專用發票信息表注明的進項稅額"
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你好，）)（本期進項稅額明細）第20欄"紅字專用發票信息表注明的進項稅額"
2024-06-07
您好
附表二 是選擇紅字專用發票表注明的進項稅額對應欄次填寫
2024-06-11
同學你好，勾選錯誤已經認證的發票做進項轉出處理。申報時附表有一欄紅沖一欄轉出。如果此方法你比對不通過申報不了，就只能寫說明去前臺申報。賬務處理就是上月正常做進項，本月紅沖做一筆負數，在做一筆藍字發票正數，這樣查賬清晰
2022-03-22
你好同學，你找到進項表表二的一個，第二個部分有個進項稅額轉出里面，你打開那里可以進行轉出的。23行
2022-05-16
你好，選擇已經抵扣的。
2022-06-29
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Q
老師，我們是外貿公司，有張發票本來用于退稅的，后來操作錯了，勾選抵扣了，然后這個月又開了紅字信息表，對方給我們重開了一張發票，原來那張發票就要進項轉出了吧，進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
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Q
老師，請教個問題：我公司購買材料，進項票未收到，但在當月進行認證抵扣了，幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字，我開了紅字發票信息表，對方公司未開紅字發票，信息表次月又作廢了，所以做了進項轉出，現在對方答應開紅字發票給我，我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣？
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Q
我第一月收到進項發票并勾選抵扣了。第二個月供應商發現錯誤，給我開來一張紅字發票。我想問我收到這張紅字發票，我是不是要填在增值稅表二，進項稅額轉出額下面的紅字專用發票信息表注明的進項稅額行呀！
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Q
老師，增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額，是別的公司開給我們公司的紅字發票的稅額填在這里嗎？前期發票我們公司發票已經抵扣了。
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Q
11月初勾選了一個發票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個月開了紅字發票，我這提示本月收到紅字發票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時，將本月勾選抵扣的發票填入，然后在紅字信息那欄做進項轉出，為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0，這是什么原因哦？
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這個月申報在20欄填上這筆已經抵扣的進項稅額是嗎？
是的，就是這樣的了呢