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老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧

2022-03-04 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-04 11:26

你好,這個月開的紅字信息表的話,下一個月做進項轉出。

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快賬用戶6063 追問 2022-03-04 11:27

那我再退稅勾選,是勾選這個月新開的這張發票吧

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齊紅老師 解答 2022-03-04 11:29

號對的是的是這么做。

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快賬用戶6063 追問 2022-03-04 11:30

出口退稅填進項信息也應該是填最新的這張發票,對吧

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齊紅老師 解答 2022-03-04 11:32

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,這個月開的紅字信息表的話,下一個月做進項轉出。
2022-03-04
你,紅字進項發票不需要認證,做進項稅額負數處理就是了
2019-12-07
你得找你稅務局問下能給你把退稅勾選改抵扣勾選
2021-12-11
你好,就是開錯的那張發票,你勾選不了了嗎?
2023-11-28
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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