你好,這個月開的紅字信息表的話,下一個月做進項轉出。
我是純外貿企業,工廠給我們開的進項發票我們退稅勾選了之后發現一個字錯了,我現在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍字,這樣對嗎,然后附表二進項轉出。這樣進項轉出部分會不會要補稅
出口退稅發票已勾選確認提交后發現開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發票過來,又開了一張正常進項發票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
我們給B公司開了一張發票,對方已抵扣、現在這張票要重開,對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表, 那我是不是就可以開一張負數發票出來,然后開一張正的就可以了?
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結轉成本了,今年3月對方說要紅沖這張發票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發票,金額,稅額一模一樣的發票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉出了
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
那我再退稅勾選,是勾選這個月新開的這張發票吧
號對的是的是這么做。
出口退稅填進項信息也應該是填最新的這張發票,對吧
對的是的,是這么做的。