但是我做待認(rèn)證，以前已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)也變成待認(rèn)證了

認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

你沒搞懂我的問題。 我意思是這個(gè)月我做了待認(rèn)證的分錄。 之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄也變成待認(rèn)證了

說明你自己搞錯(cuò)了，不會(huì)認(rèn)證的自己就變成待認(rèn)證了，要么就是系統(tǒng)出錯(cuò)，聯(lián)系你的系統(tǒng)客服

另外一個(gè)問題 銷項(xiàng)稅是881.04 進(jìn)項(xiàng)稅是1509.41 這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄

不用做分錄。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？如果沒有計(jì)提報(bào)表會(huì)出現(xiàn)什么問題