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演示賬套

A107020所得稅減免優惠明細表，項目名稱要怎么填，公司主要業務是水果種植

2025-04-25 10:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-04-25 10:39

就是這個：從事農、林、牧、漁業項目的所得減免征收企業所得稅

快賬用戶3395 追問 2025-04-25 10:52

老師，我是從事農業這塊的免稅，匯算清繳減免所得稅，填這個表是對的吧？

快賬用戶3395 追問 2025-04-25 10:52

之前的107040表沒有了

齊紅老師解答 2025-04-25 10:57

A107040的表單已經取消了。在主表100000的????? 第31行“減免所得稅額” 填實際減免的企業所得稅額第31.1行增加：符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 ?填減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。

快賬用戶3395 追問 2025-04-25 10:59

那我填了107020不對嗎？

齊紅老師解答 2025-04-25 11:06

你是農林，就填107020那個表，不填107040

快賬用戶3395 追問 2025-04-25 11:11

主表31行，我點進去看了，沒有農業減免這個優惠項

快賬用戶3395 追問 2025-04-25 11:12

好的，那就對了

齊紅老師解答 2025-04-25 11:13

嗯嗯，就那樣填報就完事