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請問老師,小規模納稅人,本季度收入10萬,資產負債表里的應納稅額1000,需要這個季度做營業外收入?還是等下季度在把應交稅費1000,計入營業外收入里?

2024-01-02 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-02 14:24

一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈

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快賬用戶1651 追問 2024-01-02 14:26

老師指的其他收益,是哪個科目?我這沒有其他收益這個科目

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:27

那就計入營業外收入也是可以的哈??

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快賬用戶1651 追問 2024-01-02 14:29

那就是本季度沒有交稅,就直接把資產負債表里的應交稅費1000,轉到營業外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:31

是的呀? 直接做到營業外收入哈??如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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相關問題討論
一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
2024-01-02
您好,利潤表申報應是不含稅收入,所以差異在申報處
2021-01-20
您好 借,主營業務收入1000,貸,應交稅費 1000, 這個主營業務收入要用貸方紅字
2021-01-20
免交增值稅,就不需要計提附加了,直接紅沖
2024-06-26
你好,按照1000來轉營業外收入交所得稅
2024-09-29
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