您好!那當(dāng)時不是確認(rèn)了收入了嗎?
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認(rèn)收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認(rèn)收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認(rèn)收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
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