?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
你好同學，沒錯，根據你的描述是按照你說那樣處理的。
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老師您好！請問送給客戶的商品，沒有開到同一張發票上，視同銷售，怎么進行賬務處理？ 借:應收賬款_未開票 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:營業外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎？可是這樣做最后會減少利潤，在匯算時做納稅調增？
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老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05，今年調整分錄 借以前年度損益調整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調整71800對嗎？
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
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某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
粵公網安備 44030002003870號
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