老師，你好，是這樣的，我上個月開票開錯了一張，當時點了作廢，但是不知道為什么沒有成功，我認為成功了，賬上就沒做這筆收入，但是今天報稅的時候發現開票軟件及電子稅務局上有這張發票，那我現在這個月就必須先交稅，然后下個月再開紅字發票對吧？但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣，那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧？但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經成功作廢了，這個收入也沒有進賬，這個賬務怎么調整？需要調整嗎？
是的，當月沒有作廢成功。下月開一張紅字發票
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老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600，當時發現錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統忘記作廢，10月份才發現這個問題已經開了負數發票，9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報季度稅款的時候，這個1600要加進去，那我賬務應該怎么處理呢
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老師，我想問下，因為我7月的時候開了一張負數發票，是沖減去年10月的發票，但現在發現去年12月的時候已經做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了，賬上就沒有需要交的增值稅了，但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理？
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去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負數發票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負數發票 現在我賬面上因為這比業務賬不平了 怎么辦？
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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這個月要正常申報繳稅，
屬于哪一月份的發票就記到哪一月份的收入
但是上個月11月份的賬我們已經做完賬出報表了，這個月我才發現沒有作廢成功。等于突然多了這筆不存在的銷售，我這個月也要紅沖，這個也要重新調整到11月賬里面嗎？
還想問一下我這個月可以直接在電子稅務總局里面把開錯的這筆給手工改成0嗎？因為這筆還要紅沖這個月
不可以，這個月要正常申報，下月的時候再負數申報
如果11月份已經結賬了，可以做到12月份的賬務處理
做到12月的話，但是我這個月還要紅沖，一正一負就等于本月還是沒有銷售等于0是吧，那個抵扣進項票可以選擇比這個開票銷項稅大的嗎？如果多了的這個月又開票紅沖了，那下個月這個進項票會退回留底嗎？
進項可以多認證，但是留底有些稅務局是不讓退稅的
不需要退稅，就是直接留下期抵扣應該可以吧
是的，有留底可以在下次有稅費的時候可以抵扣